Окружной бюджет за 2019 год исполнен с профицитом, а резервный фонд в размере пяти миллиардов рублей задействован не был.
Источники доходов
Основу доходной части бюджета составляют налоговые платежи. В 2019 году на их долю приходилось 84,8% от общей суммы доходов. Эти поступления имеют тенденцию к снижению. Так в 2018 году их доля составляла 92,7%. Снижение в основном произошло по крупным компаниям топливно-энергетического комплекса и во многом связано с экономической конъюнктурой, повлиявшей на результаты финансово-хозяйственной деятельности данных налогоплательщиков. За январь-декабрь 2019 года средняя цена на нефть марки Urals снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 63,9$ за баррель (за аналогичный период 2018 года 69,7$ за баррель).
В то же время, частично скомпенсировать недопоступление налога позволило расширение налогооблагаемой базы за счет введения в действие новых производственных мощностей ).
В целом налоговых доходов в бюджет округа за 2019 год поступило 220,3 млрд. рублей (104,3% к уточненному плану на год).
Следует отметить, что в неналоговых доходах ситуация обратная. Поступления возросли как в целом, так и по основным источникам: доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, штрафам, санкциям и возмещениям ущерба, платежам при пользовании природными ресурсами. Неналоговые доходы за 2019 год сложились в сумме 8,9 млрд. рублей (108,1% к уточненному плану на год), что больше на 2 млрд. рублей или на 29,5%, чем за 2018 год. Положительная динамика, в частности, обеспечена поступлением доходов от размещения временно свободных денежных средств бюджета округа.
Вклад в человеческий капитал
В общей сложности, на социальные программы в Югре приходится свыше 68,4 процентов программных расходов — 168,6 млрд. рублей. По сравнению с 2018 годом траты увеличились более чем на 17 миллионов рублей (на 2,7%).
В течение года в бюджет вносились изменения. В результате расходы увеличились на 56 млрд. рублей. Так на статью «Жилищно-коммунальное хозяйство» выделили дополнительно 15,4 млрд. рублей и на предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию полномочий в области жилищных отношений, а также на формирование фонда наемных домов.
В 2019 году округ участвовал в реализации 11 из 12 национальных проектовЕще 15,1 млрд. рублей направили на «Здравоохранение» - дополнительные средства выделили на переоснащение и дооснащение медицинских организаций оборудованием; на обеспечение соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с целевыми значениями, установленными указами президента РФ от 2012 года; на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; на создание и функционирования лабораторного комплекса, на финансовое обеспечение обязательств по Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте.
В 17 государственных программах Югры осуществлялись расходы на реализацию мероприятий 41 регионального проекта, направленные на достижение результатов и целевых показателей федеральных (национальных) проектов. Исполнение по расходам на реализацию региональных проектов за 2019 год составило 24,6 млрд. рублей.
6,8 млрд. рублей выделили на статью «Национальная экономика». Дополнительные средства направили на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение аналогичных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также на предоставление субсидий организациям транспортного комплекса.
5,5 млрд. рублей направили на статью «Социальная политика». Средства направили на осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе на единовременные выплаты отдельным категориям семей, имеющим детей, на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту
Таким образом округ не только сохраняет социальную направленность бюджета, но и усиливает ее. Только на поддержку семей и детей в Югре за счет всех источников финансирования в 2019 году было направлено 86,5 миллиарда рублей, что больше уровня 2018 года на 7,4 миллиарда.
За 2019 год в бюджет округа поступило 259 758,9 млн. рублей, что составляет 103,7% к уточненному плану. Расходы исполнены в сумме 248 789,9 млн. рублей, что составляет 94,2% к уточненному плану. Профицит составил 10 969 млн. рублей.